PASSO 1: O sistema permite inserir o item na nota pelo CÓDIGO DE BARRA.
PASSO 1.2: O sistema permite inserir o item na nota pelo CÓDIGO DO PRODUTO.
PASSO 1.3: O sistema permite inserir o item na nota pelo F5-PESQUISA DE PRODUTOS.
Na TELA DE PESQUISA é possivel filtrar a pesquisa informando alguma informação do produto, como parte do nome,
referência, cor e outros como mostra a imagem abaixo. Depois clique no produto e pressione ENTER.
O código do produto será carregado para o campo CÓDIGO. Basta pressionar ENTER.
PASSO 2: Após inserir todos os itens da nota, pressione F7-FORMA DE PAGAMENTO
PASSO 3: Digite o CÓDIGO DE PAGAMENTO
PASSO 3.2: Informe o valor pago pelo cliente. Continue pressionando ENTER até finalizar a operação.
PASSO 4: Caso o valor fornecido pelo cliente, seja superior ao valor da nota o sistema irá informar o TROCO DO CLIENTE.
PASSO 5: Caso O caixa esteja vinculado ao NFCE o sistema já se encarregará de enviar a nota para sefaz.
PASSO 6: Imprimirá o DANFE DA SEFAZ.
PASSO 6.1: Imprimirá o CONTROLE INTERNO caso esteja parametrizado no sistema.